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2022年度

瀘州市傳染病醫(yī)院部門預(yù)算編制的說明

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.瀘州市傳染病醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。

承擔(dān)市內(nèi)突發(fā)重大傳染病、群體性不明原因疾病、重大食物中毒、職業(yè)中毒及其他影響公共健康等公共衛(wèi)生事件的診斷及醫(yī)療救治任務(wù)；承擔(dān)傳染病的救治，職業(yè)病的救治、康復(fù)等工作；負(fù)責(zé)新發(fā)傳染病病原學(xué)研究，開展科研、新技術(shù)開發(fā)引進(jìn)、推廣應(yīng)用及交流工作。

2.瀘州市傳染病醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作。

（1）切實(shí)抓好新冠疫情防控工作；

（2）加快醫(yī)院負(fù)壓病房建設(shè)，完善醫(yī)院設(shè)施設(shè)備配置，提升醫(yī)院新冠肺炎救治能力。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市傳染病醫(yī)院是全額撥款事業(yè)單位，屬于一級(jí)預(yù)算單位。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市傳染病醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州市傳染病醫(yī)院2022年收支預(yù)算總數(shù)392.13萬元，比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加100.53萬元，主要原因是本年增加疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年收入預(yù)算392.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入392.13萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年支出預(yù)算392.13萬元，其中：基本支出92.13萬元，占23.49%；項(xiàng)目支出300萬元，占76.51%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算392.13萬元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加100.53萬元。主要原因是本年增加疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入392.13萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.34萬元、衛(wèi)生健康支371.11萬元、住房保障支出6.68萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款392.13萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加100.53萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出14.34萬元，占3.66%；衛(wèi)生健康支出371.11萬元，占94.64%；住房保障支出6.68萬元，1.7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.98萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員慰問金發(fā)放和福利費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.9萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.45萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為365.19萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及保障傳染病醫(yī)院在疫情常態(tài)化防控下正常運(yùn)行。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.12萬元，主要用于：事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，主要用于：醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.68萬元，主要用于：住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出92.13萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)83.03萬元，主要包括：工資福利支出82.05萬元和商品和服務(wù)支出0.98萬元。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.09萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出和其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

無。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無。

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

按規(guī)定，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不需作說明。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，瀘州市傳染病醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算150萬元，用于負(fù)壓病房改造。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，瀘州市傳染病醫(yī)院共有車輛3輛，其中。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年瀘州市人民醫(yī)院共申報(bào)了1個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目，為一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目，并按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（七）衛(wèi)生健康支出（210類）公立醫(yī)院（21002款）傳染病醫(yī)院（2100203項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（210類）公共衛(wèi)生（21004款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100209項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.項(xiàng)目支出績(jī)效表

2022年瀘州市傳染病醫(yī)院預(yù)算表.xlsx