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瀘州市傳染病醫(yī)院2023年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作 1

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 1

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明 1

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 2

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 2

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 4

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 4

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明 5

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 5

十一、名詞解釋 5

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市傳染病醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。

我院承擔(dān)市內(nèi)突發(fā)重大傳染病、群體性不明原因疾病、重大食物中毒、職業(yè)中毒及其他影響公共健康等公共衛(wèi)生事件的診斷及醫(yī)療救治任務(wù)。

（二）瀘州市傳染病醫(yī)院2023年重點(diǎn)工作。

保證瀘州市傳染病醫(yī)院正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)對(duì)突發(fā)疫情；順利推進(jìn)川南公共衛(wèi)生醫(yī)療中心項(xiàng)目建設(shè)，加快補(bǔ)齊我市公共衛(wèi)生短板，完善傳染性疾病預(yù)防救治體系，切實(shí)提升衛(wèi)生健康服務(wù)水平和治理能力，有效應(yīng)對(duì)重大公共衛(wèi)生事件。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市傳染病醫(yī)院是全額撥款事業(yè)單位，屬于一級(jí)預(yù)算

單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市傳染病醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州市傳染病醫(yī)院2023年收支預(yù)算總數(shù)315.18萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少76.75萬(wàn)元，主要原因是疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費(fèi)下降130萬(wàn)元，下降率為40.62%。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2023年收入預(yù)算315.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入315.18萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2023年支出預(yù)算315.18萬(wàn)元，其中：基本支出137萬(wàn)元，占43.47%；項(xiàng)目支出178.15萬(wàn)元，56.53%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

瀘州市傳染病院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算315.18萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少76.75萬(wàn)元，主要原因是疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費(fèi)下降130萬(wàn)元，下降率為40.62%。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入315.18萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出44.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出262.44萬(wàn)元、住房保障支出8.01萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市傳染病院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款315.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少76.75萬(wàn)元，主要原因是疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費(fèi)下降130萬(wàn)元，下降率為40.62%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出44.72萬(wàn)元，占14.19%；衛(wèi)生健康支出262.44萬(wàn)元，占83.27%、住房保障支出8.01萬(wàn)元，占2.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為28.7萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員慰問(wèn)金發(fā)放和福利費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為 10.68萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.34

萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)） 2023年預(yù)算數(shù)為0.86萬(wàn)元，主要用于：在職人員體檢費(fèi)用。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）

2023年預(yù)算數(shù)為246.57萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、基本

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及保障傳染病醫(yī)院在疫情常態(tài)化防控下正常運(yùn) 行。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)） 2023年預(yù)算數(shù)為8.15萬(wàn)元，主要用于：負(fù)壓病房尾款支付。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單

位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 4.94 萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)

單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員

醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 1.92 萬(wàn)元，主要用于：醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為8.01 萬(wàn)元，主要用于：住房公積金

支出。

　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

瀘州市傳染病院2023年一般公共預(yù)算基本支出315.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)127.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、離退休人員慰問(wèn)金、體檢費(fèi)等。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

瀘州市傳染病院2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市傳染病院2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市傳染病院2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

瀘州市傳染病院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，瀘州市傳染病院安排政府采購(gòu)預(yù)算89.1萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)貨物類臨床醫(yī)療設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年瀘州市傳染病院所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的

資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍

按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208 類）行政事業(yè)單位離

退休（20805 款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502 項(xiàng)）：指反 映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208 類）行政事業(yè)單位離

退休（20805 款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（2080505 5項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208 類）行政事業(yè)單位離

退休（20805 款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506 項(xiàng)）：

反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年

金支出。

（六）住房保障（221 類）住房改革支出（22102 款）

住房公積金（2210201 項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》

的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（七）衛(wèi)生健康支出（210 類）公立醫(yī)院（21002 款）

傳染病醫(yī)院（2100203 項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的 專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（210 類）公共衛(wèi)生（21004 款）

重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100209 項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染 病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（210 類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011

款）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102 項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè) 單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的 公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政

任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公

務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資 金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、

日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、

辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

瀘州市傳染病醫(yī)院部門預(yù)算.xls