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          關于專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的公示

          時間:2024-01-09

          瀘州市審計局于20233月至5月對我院收費和采購管理情況(2020-2022年度)開展了專項審計。我院對審計提出的問題高度重視,立即召開專題會議研究,逐項剖析,分類制定整改方案,明確整改目標、責任主體及時限,建立整改臺賬,逐項銷號清零。截至目前立行立改問題已全部整改到位;2個分階段整改問題正按照整改計劃有序推進。現(xiàn)將審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況公示如下:

          一、關于醫(yī)療收費方面的問題

          整改情況:我院立即停止錯誤收費,對醫(yī)療服務價格項目內涵及醫(yī)保政策進行了再次學習和培訓,并落實了自查和督查。審計查出的違規(guī)金額已全額清退上繳。

          二、關于藥械采購方面的問題

          (一)藥械采購制度不完善,執(zhí)行不嚴格

          整改情況:一是建立完善《采購檔案管理制度》,強化采購檔案管理,并將醫(yī)院中心檔案室的建設納入2024年預算申報。二是制定或修改《高值醫(yī)用耗材管理制度》《二級庫房管理制度》等制定及操作規(guī)程,下發(fā)《醫(yī)用耗材供應目錄(2023年版)》,規(guī)范醫(yī)用耗材管理。三是制定分階段整改措施,計劃于20247月前完成醫(yī)用耗材9個管理環(huán)節(jié)的信息化建設,實現(xiàn)醫(yī)用耗材全生命周期的追溯和管理。四是簽訂藥品購銷合時,細化合同條款及采購明細清單,做好藥品供應保障工作。

          (二)未經審核開展項目采購

          整改情況:自2020年醫(yī)院醫(yī)用耗材第二批購買及配送采購項目開始,醫(yī)院均通過醫(yī)用耗材管理委員會審核開展醫(yī)用耗材項目采購。

          (三)3個采購項目驗收不規(guī)范

          整改情況:根據(jù)政策要求,重新梳理采購項目驗收的制度、流程,經采購工作領導小組討論通過后執(zhí)行,完善了采購履約驗收的相關工作。

          (四)違規(guī)接受和要求供應商免費投放設備,捆綁采購試劑

          整改情況:制定分階段整改方案,梳理并論證需采購的檢驗、輸血等醫(yī)療設備,報院長辦公會審議通過后實施了政府采購。擬于20247月底前完成相關試劑耗材的招標采購,清退所有免費投放設備。

          、網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全方面的問題

          (一)網(wǎng)絡安全主體責任落實不力

          整改情況:我院對網(wǎng)絡信息安全領導小組進行調整明確第一責任人、直接責任人、其他負責人、使用人相關責任。領導小組下設辦公室負責網(wǎng)絡信息安全日常工作及應急處置工作。

          (二)網(wǎng)絡安全管理不力

          整改情況:一是根據(jù)國家政策及行業(yè)要求,對我院重要數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)進行分類分級管理,確保數(shù)據(jù)信息安全。二是取消第三方技術人員系統(tǒng)管理員最高管理員權限,由醫(yī)院技術人員承擔系統(tǒng)最高管理員權限,強化風險防控。三是4家信息系統(tǒng)供應商簽訂保密協(xié)議,加強安全保密責任約定和劃分。

           

           

                                              瀘州市人民醫(yī)院

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