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瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預算

編制的說明

目錄

第一部分 瀘州市人民醫(yī)院概況
一、單位基本情況

（一）主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）重點工作

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

二、財政撥款收支情況

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

　　第一部分 瀘州市人民醫(yī)院概況
　　一、單位基本情況
　?。ㄒ唬┲饕氊?/strong>
　　我院承擔全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)、醫(yī)學教學等。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置
　　我院內(nèi)設(shè)科室67個，其中：臨床科室33個，醫(yī)技科室10個，職能科室24個。
　?。ㄈ?020年重點工作
　　1、全力開展新冠肺炎疫情防控工作，堅決打贏防控阻擊戰(zhàn)。
　　2、加強黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織領(lǐng)導作用。
　　3、啟動老院區(qū)功能升級改造，包括?？铺厣?、月子中心等功能，提升醫(yī)療救治能力和水平。
　　4、建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，加強三級公立醫(yī)院績效考核工作，完善醫(yī)院治理體系，推薦公立醫(yī)院綜合改革。
　　5、推進薪酬制度改革落地實施，完善薪資體系，充分調(diào)動員工的積極性，促進醫(yī)院良性發(fā)展。
　　6、繼續(xù)開展9s管理，進一步提升醫(yī)療質(zhì)量和水平。
　　7、著力開展教學工作，強化人才培養(yǎng)和管理。
　　8、加強信息化建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)平臺和信息系統(tǒng)，提升信息化水平及網(wǎng)絡(luò)安全。
　　9、繼續(xù)推進醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，促進區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源上下貫通。
　　二、部門預算單位構(gòu)成
　　2020年部門預算包括瀘州市人民醫(yī)院和瀘州市傳染病醫(yī)院2個基層預算單位,與上年相同。
　　第二部分 瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預算情況說明
　　一、收支預算總體情況
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年收入預算總額為20,235.80萬元，較上年預算增加5197.18萬元、增長34.56%，增加原因是2020年項目支出預算13015萬元，2019年項目支出預算8237.33萬元，增加4777.67萬元，增長58%。其中：當年財政撥款收入1,719.51萬元、占總收入8.5%。
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年支出預算20,235.80萬元，較上年預算增加5197.18萬元、增長34.56%，增加的主要原因是項目預算增加。其中：人員支出5678.43萬元、占總支出25.68%，日常公用支出676.56萬元、占總支出3.35%，對個人和家庭的補助支出865.82萬元、占總支出4.28%，項目支出13015萬元、占總支出64.32%。
　　二、財政撥款收支情況
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年財政撥款收支總預算1,719.51萬元（其中一般公共預算撥款1719.51萬元、政府性基金預算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預算增加226.06萬元、增幅15.14%，增加的主要原因是離退休人員慰問金增加。
　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入1719.51萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出878.60萬元、衛(wèi)生健康支出831.93萬元、住房保障支出8.98萬元，一般公共服務(wù)支出0萬元。
　　三、一般公共預算當年撥款情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年一般公共預算當年撥款1719.51萬元，比上年預算數(shù)增加267.24萬元，增幅18.40%，變動的主要原因是離退休人員慰問金增加276.11萬元。
　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　社會保障和就業(yè)支出878.60萬元，占預算總額的51.10%；衛(wèi)生健康支出831.93萬元，占預算總額的48.41%；住房保障支出8.98萬元，占預算總額的0.05%。
　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
　　1、一般公共服務(wù)支出0萬元。
　　2、社會保障和就業(yè)支出878.6萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.51萬元； 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.25萬元；事業(yè)單位離退休865.84萬元。
　　3、衛(wèi)生健康支出831.93萬元。主要用于公立醫(yī)院824.77萬元（其中：綜合醫(yī)院741.00萬元，傳染病醫(yī)院83.77萬元），行政事業(yè)單位醫(yī)療7.16萬元。
　　4、住房保障支出8.98萬元。主要用于公積金支出。
　　四、一般公共預算基本支出情況說明
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年一般公共預算基本支出978.51萬元，其中：
　　人員經(jīng)費968.62萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費9.89萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。
　　六、政府性基金預算支出情況說明
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
　　七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
　　瀘州市人民醫(yī)院2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。
　　八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
　　2020年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。
　　九、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
　　2020年瀘州市人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。
　?。ǘ┱少徢闆r
　　2020年瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購預算13012萬元，比上年增加4815.85萬元，增長58.76%，主要用于專業(yè)設(shè)備、貨物、服務(wù)等支出。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　2020年瀘州市人民醫(yī)院共有車輛18輛，其中越野車2輛、大中型載客汽車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備19臺（套）。
　　2020年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費738萬元。
　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
　　2020年單位總體績效目標是根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃，增加設(shè)備及軟件投入，提升醫(yī)院實力，促進醫(yī)療健康事業(yè)發(fā)展。2020年共3個項目按要求編制了績效目標，設(shè)置購買設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、完成時間、成本控制、患者滿意度等目標，項目預期完成后可滿足臨床需要，帶動和促進醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，落實扶貧幫扶，更好的為瀘州地區(qū)人民群眾提供醫(yī)療服務(wù)。
　　第三部分 名詞解釋
　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項）：指反映實行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費。
　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支（2080505項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　（五）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
　?。┳》勘Ｕ希?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　　（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項）：指反映的是財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
　　（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ň牛╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　?。ㄊ叭苯?jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　?。ㄊ唬C關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
　　附件：表1.部門收支總表
　　表1-1.部門收入總表
　　表1-2.部門支出總表
　　表2.財政撥款收支預算總表
　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
　　表3.一般公共預算支出預算表
　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表
　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表
　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
　　表4.政府性基金支出預算表
　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
　　表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）                                                                 

瀘州市人民醫(yī)院

2021年2月21日

附件-瀘州市人民醫(yī)院2020年部門預算公開表.xls